双柏县工商业联合会2024年部门预算编制说明

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双柏县工商业联合会2024年部门预算编制说明

 

双柏县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 双柏县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。双柏县工商业联合会的主要职责是：

1.贯彻中央、省、州和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究；向县委县政府和州工商联报告人全县工商联工作开展情况，提出加强和改进工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进非公经济的发展。

5.加强行业商（协）会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理机制、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

7.维权服务，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办县委、县政府交办和相关部门托办事项。

（二）机构设置情况

双柏县工商业联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、会员股。

所属单位1个，即：非独立核算的股所级双柏县非公经济人士和经济服务中心。

（三）重点工作概述

1.以“万企兴万村”为抓手，助推乡村振兴工作。“万企兴万村”示范点示范企业打造，抓好光彩事业助推乡村振兴。

2.加强非公经济人士思想政治教育引领，培养合格的中国特色社会主义事业建设者，深入开展理想信念教育实践活动，抓好非公经济人士思想政治教育和政治安排工作，加强意识形态和宣传信息工作。

3.突出工作重点，努力促进非公经济健康发展，做好鼓励创业“贷免扶补”工作，努力帮助企业解决融资难题，助推企业转型升级发展，做好招商引资工作。

4.积极参政议政，协同推进社会管理，不断推进协商民主建设，做好协同社会管理工作。

5.加强会员和组织建设，提升组织活力和凝聚力，做好会员发展和组织建设工作，认真组织开展活动提升凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制4人,其中：行政编制2人,工勤人员编制0人,事业编制2人。在职实有8人,其中： 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中：离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,679,972.23元,其中：一般公共预算1,531,447.61元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入148,524.62元。

与上年对比：一般公共预算拨款收入减少378,668.27元,下降18.39%,减少主要原因分析：2023年行政退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费等减少,单位运行经费中办公费等相应减少;其他收入148,524.62元,与上年对比,增长100%,增加的主要原因是单位自有资金纳入本年预算导致其他收入增加；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,531,447.61元,其中：本年收入1,531,447.61元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,531,447.61元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算拨款收入减少310,692.89元,下降16.87%,减少主要原因分析：2023年行政退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费等减少,单位运行经费中办公费等相应减少。上年结转收入,政府性基金预算财政拨款,国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比,无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,679,972.23 元。财政拨款安排支出 1,531,447.61元,其中：基本支出1,531,447.61元,与上年1,716,540.50对比,减少185,092.89元,下降10.78%,减少主要原因分析：2023年行政退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费减少,单位运行经费中办公费等减少；项目支出0.00元,与上年125,600.00元对比,下降100%,减少主要原因分析：2024年我单位无县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算减少。其他收入资金安排支出148,524.62元，其中：基本支出0元，与上年0元对比，无增减变化；项目支出148,524.62元，与上年0元对比增加148,524.62元，主要原因是本年县财政将该项目148,524.62纳入了年度预算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县工商业联合会2024年部门财政拨款安排支出1,531,447.61元,按支出功能科目分类如下：

1.2012801 行政运行:1,107,790.44元,主要用于支付机关在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴；

2.2012802 一般行政管理事务:148,524.62元,主要用于支付主要用于双柏县工商业联合会2024年度执委活动会费支出；

3.2080501 行政单位离退休:66,267.60元,主要用于支付退休人员工资65,367.60元及公用经费900.00元。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:224,653.59元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2080505 机关事业单位职业年金缴费支出:142,803.03元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

6.2101101 行政单位医疗:49,510.17元,主要用于支付,行政编制人员医疗缴费。

7.2101102 事业单位医疗:15,318.54元,主要用于支付事业编制人员医疗缴费。

8.2101103 公务员医疗补助:38,475.55元,主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199 其他行政事业单位医疗支出:3,784.00元,主要用于支付事业编制人员医疗缴费。

10.2210201 住房公积金:107,498.28元,主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出1,531,447.61元。其中：

1.基本支出1,531,447.61元,其中：

（1）301工资福利支出1,392,524.59元。其中：30101基本工资338,916.00元,30102津贴补贴350,148.00元,30103奖金:210,525.00元,30107 绩效工资:116,530.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:142,803.03元,30110 职工基本医疗保险缴费:64,828.71元,30111 公务员医疗补助缴费:38,475.55元,30112 其他社会保障缴费:9,276.44元,30113 住房公积金:107,498.28元,30199 其他工资福利支出:27,999.96元。

（2）商品和服务支出87,079.00元。其中:30201 办公费:155,980.04元,30215 会议费:2,800.00元,30217 公务接待费:84,000.00元,30228 工会经费:13,523.58.00元,30239 其他交通费用:54,000.00元，30299 其他商品和服务支出900.00元。

（3）303对个人和家庭补助支出:66,267.60元。其中：30302退休费65,367.60元。

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年双柏县工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,400.00元，较上年8,500.00元相比，减少100.00元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，原因是本年和上年因公出国（境）费预算为0元 。

（二）公务接待费

双柏县工商业联合会2024年公务接待费预算为8,400.00元，较上年8,500.00元减少100.00元，下降1.18%，国内公务接待批次为23次，共计接待116人次。

减少原因是双柏县工商业联合会根据中央八项规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。  

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县工商业联合会无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位 预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县工商业联合会2024年机关运行经费安排87,079.00元,与上年152,800.00元对比,减少65,721.00元,下降43.01%主要原因是2023年退休1人,行政经费及公务交通补贴费用减少，本年无县级配套项目工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县工商业联合会资产总额（原值、下同）57485.57元，其中，流动资产38809.01元，固定资产17301.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1375.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3856.49元，减少的主要原因是本年无新购置资产和固定资产折旧。其中，固定资产减少6060.12元，减少的主要原因是本年无新购置资产和固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分双柏县工商业联合会2024年部门预算表

（见附表）

 

监督索引号53232200171400111